Version 9.9.1.1

(rév B)

Caisse :

Police des tickets remplacée par Consolas pour corriger le débordement et préserver l'alignement des colonnes.
⚠️ Les textes trop longs doivent être ajustés dans le paramétrage : une ligne paramétrée = une ligne imprimée.

Transmission :

Correction des envois multiples ZIP quotidiens : annulation et réémission automatiques des lignes de livraison pour assurer le suivi des mouvements de stock

(rév A)

Caisse :

Modification du module de réservation boutique afin de permettre l’impression d’un petit ticket de caisse remis au client. Celui-ci pourra ensuite revenir en boutique avec ce ticket, qui pourra être bipé directement en caisse pour faciliter la récupération de sa réservation

Comptage :

Modification du comptage du fournisseur ShopperTrak afin de gérer plusieurs caméras au sein d’un même magasin

(version)

Caisse :

Nouveau module de réservation boutique en remplacement du module de réservation de la caisse
En l'absence de logo, la mise en page de la facture A4 est désormais optimisée pour éviter tout espace vide inutile en haut du document.
Il n'est plus possible d'ouvrir le 'forçage de prix' si un ticket n'est pas en cours de saisie
Il n'est plus demandé par défaut de motif pour forcer un prix en solde ou en démarque
Correctif sur l'impression PDF du ticket dématérialisé, qui signait les remises à l'inverse de la version papier
Le paramètre de caisse IMPDECIMAL présente un écart avec la norme NF 525, qui impose que le montant soit restitué dans son intégralité. Or, ce paramètre, appliqué à l'ensemble du ticket, empêche l'affichage des décimales (montant, remise, TVA). Gérer chaque valeur individuellement pour afficher ou non la décimale lorsqu'elle est nulle serait trop complexe à mettre en œuvre, compte tenu du faible nombre de clients utilisant cette option. De ce fait, cette option n'est plus disponible
Lorsqu'on appuie sur TOTAL, cela efface le champ de la photo du produit ainsi que les informations présentes sur l'afficheur écran
Avec la réforme de la facture électronique, les factures sur ticket de caisse sont obsolètes ; cette fonction a été abandonnée
Lors de la fermeture de session, un recalcul automatique est lancé afin de contrôler et de consolider les cumuls de règlement et d'éviter un écart dans les relevés
Lors de la clôture fiscale journalière, un recalcul automatique est lancé afin de contrôler et de consolider les cumuls financiers et d'éviter un écart dans les rapports
Correction - Lorsqu'une ouverture de caisse était effectuée avec une date postérieure à la date du jour, dans la base de données, et uniquement dans le fichier VENTES, le champ DATE_CREATION était renseigné avec la date de la vente au lieu de la date système
Correction – Calcul du taux de TVA - cas spécifique/rare
Nouveau profil pour afficher les numéros de téléphone du client
Correction d’un défaut dans le calcul du taux de TVA pouvant, dans certains cas très spécifiques, entraîner un arrondi incorrect
Dans certaines configurations, des caractères issus du champ « compte d’achat » pouvaient être involontairement pris en compte lors de la lecture du taux de TVA. Ce comportement pouvait générer une valeur légèrement supérieure au taux attendu (ex : 20.005xx), entraînant un arrondi à 20.01% au lieu de 20.00% sur les documents édités
Le calcul a été corrigé afin de garantir une interprétation stricte du taux de TVA, indépendante des autres champs.
Impact :
Cas extrêmement rare
Aucun impact fonctionnel majeur identifié chez les clients
Peut affecter les montants affichés sur les tickets de caisse en appliquant un taux de TVA supérieur de 0,01 point
Peut également affecter les archives fiscales
Correction et réactivation de la remise au ticket
Ce correctif concerne uniquement les magasins gérant plusieurs taux de TVA (multi-TVA) et utilisant des remises globales au ticket ou des remises de fidélité.
Cette fonctionnalité, précédemment désactivée pour non-conformité avec la certification NF 525, a été corrigée et réactivée.
Le problème identifié : Lors de l'application d'une remise globale au ticket (via la référence standard « REMISE »), le système appliquait un taux de TVA par défaut (20 % en France). Sur un ticket comportant plusieurs taux de TVA (multi-TVA), cela entraînait un écart entre la TVA des articles vendus (correcte) et la TVA de la remise (non ventilée).
La solution apportée : Le système a été entièrement revu : le montant de la remise est désormais correctement ventilé au prorata des différents taux de TVA présents sur le ticket, garantissant une conformité totale avec les exigences de la NF 525.

Statistiques :

Dans la page du CA par taux de TVA, le format d'affichage a été harmonisé sur « 20.00 » afin de regrouper les ventes et les annulations sur une seule et même ligne.

Journal de caisse :

Ajout d'un profil pour bloquer la visualisation au magasin configuré sur le poste utilisateur

Fiche client :

Correctif sur l’activation/désactivation des consentements, qui n’effaçait pas la date en cas de refus et générait des JET inutiles à chaque modification
Correctif sur la liste des avoirs qui n'ouvrait pas le bon ticket sélectionné

Mailing :

Correctif sur la lecture du CA fidélité par groupe

Fiche produit :

De manière générale, suppression des tabulations dans les libellés produits

Préparation tarif :

Nouveau module de contrôle de la conformité Omnibus

Widget Menu :

Remise en route du widget NEWS qui pointe sur les actualités de notre nouveau site web
Nouveau widget SAV pour visualiser vos demandes de SAV en cours ; vous saurez si nous avons le ticket et son statut

Widget CA :

Ajout d'une colonne de panier moyen en valeur

Objectif :

Nouveau profil permettant de limiter un poste à l’affichage des objectifs du magasin configuré sur ce poste

Échéancier des livraisons :

Nouveau tri disponible

Edition des transferts :

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les documents du module d’édition des transferts ont été mis à jour afin d’éviter toute confusion avec des documents de facturation.
- Les termes “facture” et “avoir” ont été remplacés
- L’option d’affichage de la TVA a été supprimée
Rappel important : Ce module n'est pas un module de facturation, c'est un module d'édition. Les documents générés restent des documents de gestion interne entre sociétés et ne constituent pas des documents de facturation.
Ces modifications ont été apportées pour vous prémunir contre d'éventuels rejets de vos documents ou des amendes pour mentions obligatoires manquantes.

Terminal Portable :

Nouveau profil pour bloquer l'accès à l'option de transfert 'Départ+Arrivée'
Nouvel outil pour purger les archives d'inventaire en une seule fois
Correctif sur l'affichage des erreurs si un intervalle hors champ est présent dans les transferts

Import :

L'import de la photo a été réactivé
Ajout du prix de vente conseillé dans les tarifs disponibles dans l'import
Mise à jour de la grille des caractères interdits (automatiquement supprimés)

Photo WEB :

L'outil contrôle maintenant si vous lancez le traitement avec des dimensions non renseignées

Google shopping :

On gère, à présent, dans ce flux le paramètre internet STOMINTAI, qui n'était présent que dans les sites internet, et pouvait donc mettre en épuisé un produit mais le laisser 'in_stock' dans le flux

Facebook shopping :

On gère, à présent, dans ce flux le paramètre internet STOMINTAI, qui n'était présent que dans les sites internet, et pouvait donc mettre en épuisé un produit mais le laisser 'in_stock' dans le flux

Shopping Feed :

Modification de l'adresse de livraison d'un point relais, il y a maintenant le n° du relais-Nom-Prénom pour que l'export Coliship puisse fonctionner correctement

AVOMARK :

Correctif : certains clients ne remontaient pas à cause de la date de consentement papier
Ajout d’un contrôle interne des formats de téléphone et d’e-mail avant l’envoi de la requête à Avomark. Si une erreur est détectée et corrigeable, le logiciel la corrigera automatiquement
Correctif : l'export d'une fiche client ne tenait pas compte du filtre pays si la case d'adhésion était cochée
Correctif : sur la fiche client, un message apparaîtra si un client adhère au programme alors que son pays n'est pas autorisé, cela décochera la case automatiquement

Transmission :

Correctif sur la remontée, par transmission ZIP, des modifications de prix sur les lignes de livraison
Correctif sur la remontée, par transmission ZIP, des pointages de livraison
Correctif sur la remontée, par transmission ZIP, des pointages de transfert

BRICKSTREAM :

Les plages horaires peuvent désormais être saisies au format xxHxx ou xxhxx, en plus du format d’origine xx:xx

Interne :

Évolution pour l’utilisation interne des dossiers et de la hotline

Hotline :

Correctif sur le tri des serveurs VM en anomalie : il était mal géré pour les prioriser à l'écran pour les techniciens LCV
Correctif sur la demande de SAV, il est possible d'y joindre des fichiers .png

Dossier :

Possibilité de créer une notification Discord pour chaque étape d'un dossier

GesCom :

Modification de la GesCom pour gérer les numéros de série
L'export des factures en PDF génère maintenant un PDF par document GesCom
L'option d'envoi de la demande de paiement par mail gère maintenant un texte pour l'acompte et un texte pour la facture
L'option d'envoi de la demande de paiement par mail intègre une copie du document dans le mail
L'option d'envoi de la demande de paiement par mail permet l'ajout d'un document en PJ (comme le RIB)
Ajout d'une colonne de taux de TVA en facturation
L'historique de la GesCom sur la fiche client est désormais trié du plus récent au plus ancien

GesCom/Export compta :

Modification du libellé dans l'export du fichier, ajout du mode de règlement

Facture électronique GesCom :

Une société doit être impérativement attachée, comme en caisse, au(x) dépôt(s) utilisé(s) en GesCom, sans cela, il ne sera pas possible de générer des factures
La génération de facture par lot fera un pré-contrôle sur les sociétés, si un dépôt n'est pas correctement configuré, le traitement ne pourra pas se lancer
La mention de l'indemnité est automatiquement imprimée sur les documents (si professionnel), il n'est plus utile de la mettre en texte complémentaire
La mention sur les pénalités de retard de paiement est automatique, il conviendra de paramétrer le pourcentage dans la nouvelle table de paramètres de GesCom
Facture électronique : La mention sur les conditions d'escompte est automatique, il conviendra de paramétrer le pourcentage dans la nouvelle table de paramètres de GesCom
L'option de TVA débits/encaissements est imprimée sur le document
La gestion des produits de service/bien et la mention sur la facture sont gérées (même fonctionnement qu'en caisse)
Le numéro de TVA est automatiquement imprimé sur les factures, il n'est plus possible de le désactiver (il ne s'imprime pas sur les autres documents)
Le numéro de SIREN est automatiquement imprimé sur les factures (il ne s'imprime pas sur les autres documents)
L'identité du vendeur est automatiquement imprimée sous le logo (légèrement réduit), en effet la mention est obligatoire et nous ne pouvons pas contrôler ces informations dans l'image du logo en bas de document
Lors d'une génération par lot de factures, le n° de TVA pour les sociétés sera vérifié, si le système VIES ou l'annuaire français ne répond pas, le logiciel fera un contrôle interne et, si le n° de TVA semble conforme, poursuivra la génération

ZALANDO :

Ajout d'un système anti-doublon sur les imports de commandes